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–2015年1月23日在北京市第十四屆國民代表年夜會第三次會議上
北京市財政局
列位代表：
受市國民當局委托，現將北京市2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告提請市第十四屆人年夜第三次會議審議，并請市政協列位委員提出意見。
一、2014年預算執行情況
2014年，全市高低堅決貫徹黨中心、國務院、中共北京市委的各項決策安排和市人年夜及其常委會的各項決議，依照習近平總書記系列主要講話和對北京任務的主要唆使精力，以落實首國都市戰略定位和建設國際一流的和諧宜居之都為目標，堅持穩中求進任務總基調，安身發揮好財政的基礎性和支撐性感化，財政職能進一個步驟轉變，財稅改造扎實推進，較好地實現了全年預算目標。
（一）普通公共預算執行情況
全市普通公共預算支出4027.2億元，增長10.0%，完成預算的100.9%。普通公共預算收入4119.6億元，增長10.1%，完成預算的103.3%。
市級普通公共預算支出2183.7億元，增長10.2%，完成預算的101.2%。加中心返還及補助226.8億元、區縣上解288.1億元、處所上年專項政策性結轉應用2.3億元、上年結余支出39.4億元、處所當局債券支出105.0億元、調進預算穩定調節Audi零件基金30.0億元，支出合計2875.3億元。
2014年市級普通公共預算超收財力89.3億元，此中超收支出25.3億元。截至2014年底預算穩定調節基金余額為128.4億元。
市級普通公共預算收入1946.0億元，增長8.4%，完成預算的100.0%。加上解中心收入93.1億元、對區縣體制返還和普通性轉移付出583.7億元、處所專項政策性結轉下年應用1.4億元、劃轉水利建設基金29.8億元、處所當局債券還本27.0億元、處所當局債券收入105.0億元、設定預算穩定調節基金89.3億元，收入合計2875.3億元。
市級普通公共預算出入均衡。
需求說明的是，經國務院同意，2014年北京市作為試點省市自發自還處所當局債券105.0億元（此中：5年期42.0億元；7年期31.5億元；10年期31.藍寶堅尼零件5億元），重要用于保證性安居工程、社會事業、路況基礎設施、資源環境建設等方面。根據市第十四屆人年夜常委會第十一次會議同意的《北京市關于2014年處所當局債券出入設定專項預算調整計劃（草案）的報告》，相應調整了2014年市級預算。
2014年預備費收入50.0億元，重要用于阿蘇衛生涯渣滓處理設施周邊村莊搬遷補償、支援其他地區等方面。
（二）當局性基金預算執行情況
全市當局性基金預算支出3122.9億元，完成預算的191.5%。當局性基金預算收入2546.水箱水3億元，完成預算的138.4%。
市級當局性基金預算支出1200.5德系車零件億元，完成預算的161.2%，重要是地盤支出增添帶動。加處所上年專項政策性結轉應用196.3億元、劃轉水利建設基金29.8億元，支出合計1426.6億元。
市級當局性基金預算收入941.0億元（此中歸還債務收入230.0億元）,完成預算的111.9%，重要是依照當局性基金預算以收定支的原則，相應設定今年收入。結轉下年應用485.6億元。
（三）國有資本經營預算執行情況
全市國有資本經營預算支出64.5億元，完成預算的124.3%。國有資本經營預算收入63.9億元，完成預算的118.1%。
市級國有資本經營預算支出57.9億元，完成預算的119.7%，重要是國有企業經營效益進步帶動。加上年結轉支出1.9億元，支出合計59.8億元。
市級國有資本經營預算收入59.2億元，完成預算的117.7%，重要是依照規定，支出增添的同時相應增添收入。結轉下年應用0.6億元。
（四）社會保險基金預算執行情況
全市社會保險基金預算支出2209.1億元，完成預算的101.2%。社會保險基金預算收入1679.7億元，完成預算的97.4%。
市級社會保險基金預算支出2127.0億元，完成預算的101台北汽車材料.4%，重要是繳費人數和基數增添。加上年結轉支出2075.6億元，支出合計4202.6億元。
市級社會保險基金預算收入1611.1億元，完成預算的97.5%，重要是實際領取養老保險金的人數略低于預期。結轉下年應用2591.5億元。
2014年市級預算執行的具體情況分別在《北京市2014年預算執行情況和2015年預算（草案）》（以下簡稱《預算草案》）、《關于2014年預算執行、2015年預算設定及財政治理與改造情況的說明》（以下簡稱《預算說明》）中進行清楚釋。需求說明的是，上述數據是根據預算執行情況初步匯總的，在處所財政決算編成后，還會有所變化。
（五）2014年預算執行後果
1.首都經濟平穩運行，財政支出結構進一個步驟優化
從支出結構看，增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅四年夜主體稅種占財政支出的比重達到74.9%，總體較為穩定；六年夜高端產業效能區貢獻了全市財政支出的31.0%，成為推動全市加速構建高精尖經濟結構的主要承載區域。從增長動力看，金融業、租賃和商務服務業、信息服務業、科技服務業四年夜服務業發揮了支柱感化，合計增收貢獻率72.4%，體現了國家科技創新中間的戰略定位及首都服務業發展質量。
2.聚焦解決“城市病”，推動構成可持續發展的城市管理體系
加年夜福斯零件年夜氣淨化管理投進力度。投進61.2億元，重點支撐壓減燃煤、控車控油、淨化減排、清潔降汽車材料塵等關鍵領域辦法落地。投進67.7億元，支撐既有節能棲身建筑熱計量改革，完成平原百萬畝造林主體工程，落實山區生態公益林生態效益促進發展機制。
保證渣滓污水處理正常運轉。投進5.3億元，對渣滓焚燒設施運行給予補助，支撐開展渣滓分類搜集運輸系統建設。投進11.2億元，撥付污水處理企業運行經費，支撐中間城區河流和重點區域水環境管理。投進9.0億元，從河北調水2.4億方保證本市供給，加強應急水源地保護，建設15條生態清潔小流域。
支撐路況擁堵管理任務。投進軌道路況專項資金155.0億元，支撐七號線等4條線路建成通車。投進16.8億元，實施五環路、二環路等途徑維修養護，保證德勝門、紫竹院等地區30項疏堵項目。
推動城鄉環境改良。投進13.2億元，重點整治雁棲湖生態發展現范區、京躲高速等沿線的280余個“臟亂點”，改良城鄉結合部及城市綜合環境。投進2.1億元，支撐城市綠地、叢林公園養護、空間立體綠化建設。
3.“有退有進”引導產業發展，促進經濟結構調整
強化科技創新驅動發展。投進191.2億元，引導676個重點實驗室為企業供給研發服務，推動生物醫藥、動力結構等領域關鍵技術轉化，支撐移動互聯網、集成電路等創新型產業集群培養項目及戰略性新興產業發展。繼續實施中關村示范區“1+6”政策，發布“新四條”實施細則，保證“京校十條”、“京科九條”等政策實施，進一個步驟優化科技結果應用權處置、科技金融創新、新技術新產品應用的市場環境和政策環境。
引導產業轉移、加入和調整。投進25.0億元設立京冀協同發展產業投資基金（2014—2018年共計100億元），為本市外遷企業進駐河北產業園區供給綜合服務。投進17.5億元，推動新機場重點項目拆遷，落實京津冀協同發展嚴重戰略。兌付工業淨化企業加入獎勵資金1.1億元，加速經濟結構調整。投進26.5億元，支撐高效節水農業、“菜籃子”工程和生態農業建設。投進4.8億元，搭建“京交會”等促消費平臺，落實鼓勵網絡批發、現代物流業發展的政策，攙扶老字號企業凸起“原汁原味”特點，推廣早餐示范工程建設，推動服務業轉型發展。
助力首都優勢產業提質增效。投進14.4億元，增強文投集團投融資平臺運營才能，吸引社會資本配合組建的14支子基金規模達到135億元，推動文明創意產業發展。投進26.6億元，推動自立brand乘用車走向國際、高亮度半導體焦點裝備產業化等重點項目實施，增強高端制造業的市場競爭力。強化當局采購效能，與中小企業簽訂的當局采購合同金額占全市比重為95%。投進7.6億元，擴年夜中小企業發展基金規模，通過貼息、獎勵等引導方法，促進金融機構、社會資本支撐初創期、成長期的小微型企業的融資規模達到53BMW零件.9億元，為產業高端化發展積蓄氣力。
4.持續加年夜平易近生投進力度，促進基礎公共服務平衡化
完美社會保證和就業政策。投進56.2億元，落實優撫安頓、困難人員救助、就業補助等政策，支撐基層公益事業發展。投進3.6億元，進步社會辦養老機構床位運營資助標準，街（鄉、鎮）養老照顧中間建設順利推進。
落實住房保證工程資金。投進保證房建設、棚戶區改革資金100.4億元，支撐老舊小區綜合整治、農平易近室第抗震節能改革等重點項目。投進2.8億元，將農平易近搬遷補助標準由每戶4萬元進步至6萬元，加速地質災害易發區及保存條件惡劣地區農平易近搬遷進度。
優化教導事業資金投向。投進116.9億元，實施204所公辦幼兒園達標改革工程，支撐81所農村幼兒園建設和426所非教導部門公辦幼兒園辦園；保證基礎教導各級各類辦學條件達標，支撐城鄉新區中小學和城鄉一體化學校建設，引導區域內優質教導資源擴展；推動中等職業教導改造發展現范校建設，促進中高職學生綜合素質晉陞；促進高級院校產學研用結合。
支撐文明體育事業發展。投進22.6億元，推進全市“三館一站”免費開放，落實高清交互機頂盒補助等政策，支撐舉辦各類群眾文明活動約1萬場。投進6.1億元，支撐開展群眾體育健身設施改革、青少年體育運動等任務。
健全醫療衛生投進機制。投進84.9億元，進步城鎮居平易近醫保和新農合基金籌資程度，支撐5家市屬及縣級公立醫院實施改造試點，保證國家免疫計劃、艾滋病防治、婦幼保健等任務順利實施。
保證城市平安平穩運轉。投進9.4億元，支撐食物、藥品及醫療器械抽驗覆蓋生產、消費、進出口等各環節，規范市場次序。投進122.7億元，落實惠平易近補貼政策，保證城市水電氣熱等動力供應和價格穩定。投進4.6億元，重點支撐全市326個街道（鄉鎮）網格化體系全覆蓋，購買710項社會組織服務、300個社會組織治理崗位，推動村級公益事業“一事一議”任務。健全政法經費保證任務機制，打擊各類違法犯法活動，晉陞反恐防暴才能。
（六）推進財稅改造及落實市人年夜決議情況
1.發揮市場機制感化的財稅政策手腕不斷創新
“搭平臺”，在排水領域試點當局與社會資本一起配合形式（PPP），市當局參照社會均勻本錢給予特許經營服務價格，由排水集團作為投融資、建設、運營主體承擔中間城區污水處理及再生水應用等重點任務，吸引了國家開發投資公司等社會投資機構參與本市水務建設任務。“建機制”，選擇市平易近政局的養老照顧中間等項目開展財政資金競爭性設置裝備擺設試點，通過人年夜代表和政協委員參與評審、公開招投標、集體決策等方法，將應用效益高、實施本錢低的項目優選出來；印發當局向社會氣力購買服務的實施意見，以公開招標等方法確定蒼生周末年夜舞臺等公共服務項目標承接主體，進步公共服務供給效力。“理職能”，以空中公交領域為試點，在了了政企職責的基礎上，公道界定財政補貼邊界，完美財政補貼機制。Skoda零件“激活氣”，落實“營改增”試點改造擴圍的各項任務，2014年北京地區總減稅376.6億元，46.3萬戶試點納稅人總體稅負降落43.3%；落實中關村自立創新示范區、小微企業等稅收優惠政策，優化企業發展的財稅政策環境。
2.深化預算治理改造的重點舉措穩步實施
預算編報完全性進一個步驟進步，初次實現社會保險基金預算與普通公共預算、當局性基金預算、國有資本經營預算同時提交市人代會審議，將市文資辦監管的企業納進國有資本經營預算編報范圍。三年滾動項目預算試點正式啟動，選擇部門清潔空氣行動計劃項目編制2015-2017年滾動預算，通過跨年度滾動設定項目收入，晉陞財政對全市中長期嚴重任務的保證才能。財政存量資金整協力度加年夜，調減產業類年夜額專項資金12.4億元，統籌用于年夜氣淨化防治等全市重點事項。財政轉移付出資金聚焦重點，樹立普通性轉藍媽媽一時愣住了。雖然不明白女兒為什麼會突然問這個，但她認真的想了想，回答道：“明天就二十了。”移付出資金與生齒調控和產業疏解的掛鉤機制，推動財政支農轉移付出改造試點任務，破解轉移付出資金“小碎散”難題。當局資產負債治理不斷完美，對全市5643家事業單位實施國有資產產權登記，開展處所當局存量債務納進預算治理清算甄別任務，實現市級與各區縣所有的試編當局綜合財務報告，為真實準確反應當局財務德系車材料信息奠基基礎。
3.強化預算剛性約束的監督體系慢慢樹立
預決算公開覆蓋范圍擴年夜，公開內容細化，樹立年夜額專項資金執行情況隨部門決算同步公開的任務機制，初次實現全市各區縣預決算周全公開。績效評價結果應用力度加年夜，初步樹立對各市級部門、區縣財政的績效治理綜合評價軌制，并將評價結果作為下一年度設定預算和分派轉移付出額度的主要依據。年夜額專項資金治理進一個步驟規范，將市人年夜對年夜額專項資金專題詢問審議意見的整改落實情況作為財政監督檢查的重點內容；修訂工業發展資金等年夜額專項資金治理辦法，進一個步驟規范年夜額專項資金的申報和資金應用治理。預算執行監控加倍嚴格，市級預算單位所有的納進電子化付出范圍，對付出款項逐筆進行全過程動態監控，并將監控結果作為財政監督檢查的主要線索和依據，促進事后監督向事前事中監督轉變。財政審核流程進一個步驟優化，將事前績效評估結果作為預算設定決策的主要依據，對于標準明確的貨物或服務當局采購項目不再重復進行投資評審，進步審核任務效力。認真落實審計意見，積極采取整改辦法。
列位代表,當前全市財政運行狀況總體傑出法律好，丫鬟做，不好。所以，你能不做，自己做嗎？”,但也面臨一些凸起牴觸和問題：財稅體制改造觸及多領域、深層次好處調整，對改造目標、任務、路徑的頂層設計和整體掌握需深刻研討；在出入牴觸較為凸起的情況下，財政資金在環境管理、社會建設等公共服務領域引導社會資本進進不夠充足，支撐全市嚴重項目建設的財政投融資形式仍需創新；審計、財政監督及績效評價過程中也發現汽車空氣芯，部門預算單位存量資金較多，部門投進領域存在穿插重復，部門項目標績效目標不夠明確，進一個步驟進步資金應用效益、規范資金治理的任務依然非常艱巨；軌道路況、地盤儲備以及公用事業等部門領域存量債務規模較年夜，必須妥當處理存量債務和在建項目后續融資的關系，確保當局債務治理改造平穩推進。下一個步驟，本市將高度重視這些問題，繼續采取有用辦法，盡力加以解決。
二、2015年預算草案
（一）2015年預算編制的指導思惟
《國務院關于編制2015年中心預算和處所預算的告訴》請求：支出預算編制要實事求是、積極穩妥、留有余地；收入預算要統籌兼顧、凸起重點、勤儉節約；年度預算應與中期財政規劃相銜接；強化中期財政規劃對年度預算的約束；加年夜當局性基金預算、國有資本經營預算與普通公共預算的統籌力度；在按效能分類公開當局預決算和部門預決算的同時，按經濟分類公開當局預決算和部門預決算。
2015年本市財政任務和預算編制的指導思惟要依照當局任務的總體請求，深刻貫徹落實黨的十八年夜、十八屆三中、四中全會和中心經濟任務會議精力，深刻學習貫徹習近平總書記系列主要講話和對北京任務的主要唆使精力，主動適應經濟發展新常態，堅持穩中求進任務總基調，緊緊掌握首國都市戰略定位，積極落實京津冀協同發展戰略，加倍重視改造創新，加倍重視經濟發展的質量和效益，加倍重視生態文明建設，加倍重視城市精細化治理，加倍重視保證和改良平易近生，加倍重視法治當局建設，推動首都經濟社會持續安康發展，向著國際一流的和諧宜居之都邁出堅實程序。落實新《預算法》的請求，在財政政策制訂和預算治理中，以“統籌、改造、監管”為主線，統籌資金聚焦城市治理、環境建設、創新發展、平易近生保證、京津冀協同發展等全市中間任務，推動財稅改造獲得實質性進展，嚴格規范財政資金監管，為首都可持續發展供給軌制保證和物質基可他心裡有一道坎，卻是做不到，所以這次他得去祁州。他只希望妻子能通過這半年的考驗。如果她真的能得到媽媽的認可，礎。
貫徹落實新預算法關于完美當局預算體系、講求績效、增添法定報告事項等請求。樹立普通公共預算與當局性基金預算之間的統籌機制，實行預算設定與績效評價結果掛鉤軌制，并增添2015年市對區縣轉移付出預算設定情況等報告事項。
（二）2015年出入預算的總體設定
1.普通公共預算總體設定情況
（1）出入設定重要考慮原因
支出方面。從經濟運行看，預計本市2015年地區生產總值增長7%擺佈、居平易近消費價格漲幅把持在3.5%擺佈，財政支出增幅與經濟增長、物價程度相銜接。從政策調整看，“營改增”試點改造將擴圍至建筑業、房地產業、生涯性服務業和金融業，在本市產業結構中三產占比較高的情況下，減收影響尤為凸起。在今朝中心尚未明確具體改造政策的情況下初步匡算，預計“營改增”試點改造擴圍拉低財政支出約3.2個百分點。同時，對信息服務業等六個行業實施固定資產加快折舊企業所得稅政策等原因，也會進一個步驟減少財政支出。從產業調整看，非首都焦點效能產業疏解任務深刻推進會對財政支出產生影響。從改造支撐看，工商注冊登記軌制改造后全市新設企業數量疾速增添，一系列結構性減稅政策增強了企業活氣，為財政支出持續增長奠基了基礎。
收入方面。依照支出預期增速，結合中心對本市財政體制、市對區縣財政體制、調進預算穩定調節基金、全市重點任務資金需求等情況，統籌測算設定2015年財政收入。
（2）出入設定總體情況
綜合考慮經濟發展、政策調整等原因，結合市區兩級財稅部門的支出預測情況，并運用支出預測模子等多種方式測算2015年財政支出預期規模；同時統籌考慮2015年市級部門基礎收入資金需乞降全市重點任務推進情況，2015年普通公共預算出入設定如下：
全市普通公共預算支出預期4310.0億元，同口徑增長7.0%以上。同時根據財政部請求，自2015年起將部門當局性基金支出轉列普通公共預算的非稅支出。依照新口徑，全市普通公共預算支出預期4513.5億元，增長12.1%；普通公共預算收入4731.4億元，增長14.9%。支出測算的具體情況在《預算說明》中進行清楚釋。
市級普通公共預算支出預期2338.6億元，同口徑增長7Porsche零件.1%。依照將部門當局性基金預算轉列普通公共預算的新口徑，市級普通公共預算支出預期2478.7億元，增長13.5%；加中心返還及補助224.8億元、區縣上解299.1億元、處所上年專項政策性結轉應用1.4億元、調進預算穩定調節基金30.0億元（2015年預算穩定調節基金余額98.4億元）、調進基金結余123.2億元，支出合計3157.2億元。
市級普通公共預算收入2278.0億元，增長17.1%；加上解中心收入94.4億元、對區縣體制返還和普通性賓士零件轉移付出733.8億元、處所當局債券還本51.0億元，收入合計3157.2億元。
市級普通公共預算出入均衡。
2015年市對區縣轉移付出預算設定1013.1億元。此中：普通性轉移付出733.8億元，專項轉移付出279.3億元。市對區縣轉移付出預算設定的具體情況在《預算草案》中進行清楚釋。
2015年市級黨政機關、全額撥款事業單位的“三公”經費財政撥款收入預算設定8.27億元，較2014年預算下降14.92%，重要緣由是本市貫徹落實中心請求，繼續嚴格把持“三公”經費規模，同時在本市公務用車改造計劃出臺前，嚴格把持普通公務用車更換新的資料購置任務。此中：因公出國（境）價格1.52億元，較2014年預算下降1.94%；公務招待費0.62億元，較2014年預算下降17.33%；公務用車購置及運行維護費6.13億元（此中：購置費0.05億元、運行維護費6.08億元），較2014年預算下降17.39%。
2.當局性基金預算總體設定情況
全市當局性基金預算支出預期2058.6億元，同口徑降落34.1%。依照將部門當局性基金預算轉列普通公共預算的新口徑，全市當局性基金預算支出預期1855.1億元，降落40.6%；當局性基金預算收汽車機油芯入1987.5億元，降落21.9%汽車零件。
市級當局性基金預算支出預期666.7億元，同口徑降落44.5%，重要是地盤支出預期較上年減少等原因。依照將部門當局性基金預算轉列普通公共預算的新口徑，市級當局性基金預算支出預期482.9億元，降落59.8%；加處所上年專項政策性結轉應用485.6億元、區縣上解農田水利建設資金支出43.7億元，支出合計1012.2億元。
市級當局性基金預算收入689.7億元(含市對區縣專項轉移付出)，降落26.7%，重要是依照當局性基金預算以收定支的原則，相應減少設定收入；調出資金111.4億元；結轉下年應用211.1億元。
3.國有資本經營預算總體設定情況
全市國有資本經營預算支出預期56.3億元，同比增長8.7%。國有“說清楚，怎麼回事？你敢胡說八道，我一定會讓你們秦家後悔的！”她威脅地命令道。資本經營預算收入58.9汽車零件貿易商億元，同比增長8.7%。
市級國有資本經營預算支出預期49.9億元，同比增長3.1%，重要是企業上繳利潤預計較上年增添；加結轉支出0.6億元，支出合計50.5億元。
市級國有資本經營預算收入50.5億元，同比增長0.4%，重要是依照國有資本經營預算出入均衡的原則 TC:osder9follow7
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